阜阳市重点工程建设管理局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据阜阳市机构编制委员会 (阜编[2014]71号文规定，重点工程建设管理局主要职责是：

(一)参与政府投资城市基础建设项目中长期计划年度计划的编制；负责实施工程的施工图设计；委托编制工程预算，委托工程招标；办理施工许可、工程质量监督等手续。

(二)负责信访、维稳、综治、文明创建、作风效能建设等工作。

(三)协调工程建设中的土地报批、征地拆迁、杆管线迁建等工作；督促征迁进度，掌握征迁动态，协调施工环境等。

(四)负责城市道路、桥梁、给排水、泵站、涵闸、路灯等城市基础设施项目施工过程中的管理及竣工验收、移交等工作。

(五)城市园林、绿化、广场、雕塑及相关配套工程施工过程中的管理及竣工验收移交工作等。

(六)负责政府投资的房建等城市公益事业项目及其配套工程过程中的管理及竣工验收、移交等工作

(七)负责水环境治理、污水处理、垃圾处理等城市基础设施项目及配套工程施工过程中的管理。

(八)工程建设过程中的安全质量检查指导工作；协调、组织工程安全质量事故的调查处理中的管理工作；组织安全质量管理人员培训等工作。

主要职责负责阜阳市本级政府投资的城市基础设施建设项目，公益性社会事业项目和市政府交办的其他工程项目建设过程的组织、实施、协调工作；承办市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，阜阳市重点工程建设管理局2015年度部门决算与预算比较，不变。

纳入阜阳市重点局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、重点局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计712.9万元，支出总计712.9万元。与2014年相比，收入减少2604.8万元，降低78%，支出减少2155.9万元，降低75%.主要原因：上年有财政拨付项目工程进度款。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计712.9万元，其中：财政拨款收入712.9万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计712.9万元，其中：基本支出489.3万元，占0%；项目支出223.6万元，占32%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计712.9万元。支出总计712.9万元，与2014年相比，财政拨款收入减少2604.8万元，降低78%，、支出减少2155.9万元，降低75%.。主要原因：上年有财政拨付项目工程进度款。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出592.9万元，占本年支出的83%。与2014年相比，财政拨款支出减少1976万元，降低76%，主要原因：上年有财政拨付项目工程进度款。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为592.9万元，支出决算为592.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因一是工资增长，其中基本支出498.3万元，占83.6%；项目支出223.6万元，占37.7%。具体情况如下：

 1．“一般公共服务”2015年度决算103.6万元，比2014年增加18万元，增长21%，主要原因一是工资增加及工程管理项目比上年增多，主要用于部门人员经费及商品服务支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算0.8万元，比2014年增加0.11万元，增长16%，主要原因一是人员增多；主要用于单位人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算13.6万元，比2014年增加2.3万元，增长20%，主要原因一是人员增多，主要用于单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算57.7万元，比2014年增加23.3万元，增长68%，主要原因一是人员增多；主要用于重点局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出489.3万元，其中人员经费447.3万元，主要包括：基本工资200万元、社会保障缴费14.5万元、绩效工资175.2万元、住房公积金57.5万元、其他对个人和家庭补助支出0万元；公用经费42万元，主要包括：办公费5.3万元、水费1.5万元、电费1.6万元、公务接待费5.2万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费27.8万元。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入120万元，本年支出120万元。

 1. 2015年度决算120万元，其中“聘任人员工资”决算83.9万元，主要用于单位聘任专业技术人员人员工资。“工程评审费”主要原因工程变更、施工等方面专家评审费19.1万元。“考察费”9.4万元因工程设计、施工到外地考察。工程车辆燃油费7.6万元。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，阜阳市重点工程建设管理局共有车辆9辆，其中其他工程用车9辆。

（二）预算绩效管理工作开展情况

2015年，重点局按照市政府明确明确任务、结合实际工作的原则，对项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金223.6万元。全年共组织对整体项目进行了绩效评价，涉及财政资金223.6万元。工程无安全事故，保证工程质量、保证按计划完成政府任务。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

联系方式：阜阳市重点局政务公开电子邮箱：

fyzdjbgs@163.com