阜阳市重点工程处2023年部门预算

附件1

阜阳市重点工程处2023年部门预算

                                         2023年2月

目  录

第一部分 部门重点工程建设管理处概况

1.主要职责

2.部门重点工程建设管理处预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（重点工程建设管理处）预算表

1.阜阳市重点工程建设管理处2023年收支总表

2.阜阳市重点工程建设管理处2023年收入总表

3.阜阳市重点工程建设管理处2023年支出总表

4.阜阳市重点工程建设管理处2023年财政拨款收支总表

5.阜阳市重点工程建设管理处2023年一般公共预算支出表

6.阜阳市重点工程建设管理处2023年一般公共预算基本支出表

7.阜阳市重点工程建设管理处2023年政府性基金预算支出表

8.阜阳市重点工程建设管理处2023年国有资本经营预算支出表

9.阜阳市重点工程建设管理处2023年项目支出表

10.阜阳市重点工程建设管理处2023年政府采购支出表

11.阜阳市重点工程建设管理处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（市重点工程建设管理处）预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门重点工程建设管理处概况

一、主要职责

根据“三定”方案，我处主要职责是：

市重点工程建设管理处（以下简称：市重点工程处）贯彻执行党中央、省委关于工程建设项目管理工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对重点工程建设管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省有关项目建设管理法律、法规及方针政策。参与编制市本级城市基础设施重点项目年度工作目标计划、投资预算等工作。

2.负责市本级政府投资的城建基础设施项目，公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。

3.负责市本级政府投资的城建基础设施项目前期工作，组织相关单位进行施工图设计、审图、预算编制和工程招标。

4.负责项目建设过程中的现场管理协调、施工环境协调。负责工程工期和质量、安全生产、技术档案管理等工作。

5.负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请，编制工程预结算、竣工报告等工作。

6.负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门阜阳市重点工程处预算构成

从预算单位构成看，阜阳市重点工程处2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦新阶段现代化美好阜阳建设，持续深化“一改两为”，当好I型大城市建设主力军，围绕阜城建设投资计划承担任务，细化时间表、线路图，力争上游、力求实效，全力推动市本级重点工程建设事业高质量发展，勇当皖北重点工程建设排头兵。

根据阜城新型城镇化项目建设滚动计划（2023-2025年）（征求意见稿），2023年我处承担建设项目23个，均为公益事业项目，计划完成投资约20.17亿元。其中，续建项目16个，计划完成投资约18.84亿元，新开工项目7个，计划完成投资约1.33亿元。

为确保各项目标任务落到实处，重点抓好以下个方面工作：

（一）坚持稳中求进，推进工作全面提速

一是处领导及科室负责同志要率先垂范，扑下身子，沉下心去，带动各科室及项目办形成“马上就办、办就办好”的工作状态，切实把服务工程建设放在重中之重的位置，以攻坚态势和会战氛围，抢时间、抓进度。二是在工程手续办理、变更、审核、督查等综合性工作中，牵头科室要勇于担当，协办科室要密切配合，都要不折不扣、先办快办，绝不能推诿扯皮。三是立足于早启动、早实施，建立完善重点工程目标责任机制、台账管理机制、动态管控机制、运行调度机制。推进新建项目，保证开工率；推进续建项目，保证竣工率；推进竣工项目，保证移交率。四是加大督查力度，对业务科室、项目办、施工监理单位工作开展情况、工程项目推进情况，要进行跟踪督查，形成“以目标倒逼进度、以督查倒逼落实”的工作局面。

（二）着力拉高标杆，促进工作全面提质

一是坚持精品意识。结合项目特点，凡是具备创建“颍州杯”“黄山杯”条件的，一律要求争创“颍州杯”“黄山杯”；同时力争在“鲁班奖”上实现突破。二是强化安全生产。落实风险防控机制，贯彻“三个狠抓”工作要求，常态化开展安全生产隐患排查整改，完善安全质量月度考核机制，加大问题惩戒力度，坚决杜绝质量安全事故。三是狠抓文明施工。建设标准化工地，严格执行文明施工管理各项规定，落实扬尘治理“六个百分百”，打造文明环保工程。四是加强检测管理。制定出台处管项目检测单位管理办法，严格检测单位履约管理，规范工程质量检测行为，充分发挥检测工作对工程质量的保障作用。五是严格合同监管。坚持“严管重罚”，持续强化对现场关键人员到岗履约情况、项目合同约定节点计划落实情况的跟踪督查，加强对施工、监理、审核等单位的考评力度，坚决查纠“重表态不落实、工作质效不高”等问题。六是把“农民工工资保障工作”做到位。以“有求必应”“将心比心”的工作态度，持续完善根治欠薪工作机制，严格制度执行，规范工程管理，全力维护农民工合法权益。七是抓好全过程专业把控。发挥全处专业技术人才优势，集全处之力、聚全处之智，鼓励建言献策，提高工作透明度，增强决策专业性、精准性。八要贯彻奖优罚差。工作中既表扬“先进”，也鞭策“后进”，对科室、项目办的考核要学习市委“末位表态”的方式，营造一种“坐不住、等不起、慢不得”的紧张感。

（三）强化问题导向、促进工作全面提效

一是保障工程投资效益。全力保障年度计划投资有效实施，确保建设项目按期完工，在完善城市功能同时，切实发挥固定资产投资拉动作用。二是加强结算审核管理。严格控制工程变更及审核结算，加强政府项目投资控制。严格限定业务科室、施工、监理、审核单位等工作时效，提高审核质效。三是完善代建项目联席会商机制。在前期工作对接和建设过程中，加强联席会商、协调沟通，通报项目建设信息，完善公益项目代建协议内容，充分明确各方权责边界，推进重要关切问题及时解决。四是积极回应群众关注。精准对接群众需求，认真办理“两有三解”等为民服务平台交办事项，及时妥善处理群众信访，第一时间了解社情民意，特别是施工扬尘、噪音等问题，及时沟通化解处理。五是注重宣传工作。充分发挥信息宣传作用，聚焦工程建设成果、职工精神风貌、重要工作开展等及时更新报道。六是把“营商环境”做得更优。参建单位，不论是央企、国企，还是民企，只要是符合规定的合理诉求，都及时、主动、积极帮助解决。

（四）聚焦政治保障，强化党建引领

一是加强政治建设。以党的政治建设为统领，持续学习贯彻党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是落实意识形态责任制。牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权，加强宣传教育、舆论引导，进一步坚定干部职工理想信念。三是提升基层党建。继续加强党组织标准化规范化建设，严格落实党建制度；深化支部联建活动，扩展工程一线党建覆盖范围；坚持基层党建与乡村振兴相融合。四是深化作风建设。持续深化“一改两为”，推进作风建设常态长效，在工作上更加注重程序、质量和效率，更加注重依法办事和工作创新，更加注重责任落实和工作担当。五是巩固廉政建设。压实党风廉政建设主体责任，落实一岗双责。全方位、多平台开展纪法教育，发挥正面引导及反面警示作用。结合岗位风险，系统落实政治监督、日常监督、专项监督，推深做实“廉政走访”。运用好监督执纪“四种形态”，发现纪律方面的不良倾向、苗头，及时谈话提醒，防微杜渐。强化对工程安全质量、资金拨付、工程变更的管控，让权力在“阳光”下运行。

（五）助力乡村振兴，帮助槐寨建设宜居宜业和美乡村

大力支持驻村工作队履行职责，坚持以抓基层党建促乡村振兴为引领，增强政治功能、提升组织力；巩固提升“两不愁三保障”和饮用水安全成果，坚决守住防止规模性返贫的底线；落实“四个不摘”要求，强化帮扶责任，创新帮扶方式，提升帮扶实效；突出村域特点，突出产业发展提档升级，助力推动槐寨富民兴村。

（六）加强机关建设，强化工作保障

一是注重干部队伍建设。贯彻新时代组织路线，加强培养教育，着力提升干部职工政治素养和业务能力。完善考核评价，优化考核工作机制。树牢“以实绩论英雄、凭实绩用干部”的用人导向，注重在重点工程建设及其他急难险重任务一线，考察识别。二是突出制度机制完善。坚持用制度管人、用制度管事、用制度管权，对工作中遇到的新情况、新问题，及时总结提升，把其中的好经验好做法以制度的形式固定下来，推进单位规范化建设。三是加强工作统筹推进。树牢争先进位的思维，统筹推进精神文明建设、招商引资、双拥共建、法制建设、平安建设等各项工作力求实效、力争上游。

第二部分 2023年部门阜阳市重点工程处预算表

部门市重点工程处公开表1

            阜阳市重点工程处2023年收支总表

                                                                          单位：万元

  部门（单位）公开表2

                          阜阳市重点工程处2023年收入总表

                                                                                                                              单位：万元

部门（重点工程处）公开表3

              阜阳市重点工程处2023年支出总表

                                                                        单位：万元

部门重点工程处公开表4

阜阳市重点工程处2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门重点工程处公开表5

阜阳市重点工程处2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门重点处公开表6

阜阳市重点工程处2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

注阜阳市重点处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门重点工程处公开表8

阜阳市重点工程处2023年

国有资本经营预算支出表

单位：万元

部门（重点工程处）公开表9

阜阳市重点工程处2023年项目支出表

                                                                                                                            单位：万元

部门（重点工程处）公开表10

部门（重点工程处）公开表11

注：阜阳市重点处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分2023年部门（阜阳市重点工程处）

预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳市重点工程处所有收入和支出均纳入部门重点工程处预算管理。阜阳市重点工程处2023年收支总预算1013.10万元，收入包括一般公共预算拨款收入1013.10万元，支出包括：社会保障和就业支出89.08万元、卫生健康支出25.88万元、住房保障支出55.61万元、城乡社区事务842.54万元。

二、关于2023年收入总表的说明

阜阳市重点工程处2023年收入预算1013.10万元，本年全部收入1013.10万元。

（一）本年全部收入1013.10万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1013.10万元，占100%，比2022年预算增加8.73万元，增长0.87%，增长原因主要是人员工资福利增资支出。

三、关于2023年支出总表的说明

阜阳市重点工程处2023年支出预算1013.10万元，比2022年预算增加8.73万元，增长0.87%，增长原因主要是人员工资福利支出。其中，基本支出684.20万元，占67.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务人员经费及运行经费；项目支出328.90万元，占32.46%，主要用于保障工程建设管理期间运行经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

阜阳市重点工程处2023年财政拨款收支预算1013.10万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1013.10万元；按资金年度分为：本年财政拨款全部收入1013.10万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出89.08万元，占8.79%；卫生健康支出25.88万元，占2.55%；住房保障支出55.61万元，占4.49%；城乡社区事务842.54万元，占83.16%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

阜阳市重点工程处2023年一般公共预算支出1013.1万元，比2022年预算增加8.73万元，增0.87%，主要原因：一是人员工资福利增资支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出89.08万元，占8.79%；卫生健康支出25.88万元，占2.55%；住房保障支出55.61万元，占4.49%；城乡社区事务842.54万元，占83.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算55.61万元，比2022年预算增加13.80万元，增长33%，增长原因主要是基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算89.08万元，比2022年预算增加85.25万元，增加222%，增加原因主要是一是基数增加；二是上年社保就业支出分开类款项公开。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算25.88万元，比2022年预算增加2.91万元，增加12.66%，下降原因主要是缴费基数调整所致。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2022年预算842.54万元，比2021年预算增加0.9万元，增加0.11%，增长原因主要是本年度缴费基数调整所致。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市重点工程处2023年一般公共预算基本支出1013.1万元，其中，人员经费586.7万元，公用经费97万元。

（一）人员经费684.2万元，主要包括：基本工资270.38万元、津贴补贴111.40万元、伙食补助费30.12万元、机关事业单位基本养老保险费59.32万元、职业年金缴费29.66万元、职工基本医疗保险缴费25.88万元、其他社会保障缴费2.95万元、住房公积金44.49万元、其他商品服务支出12.44万元。

（二）公用经费97.5万元，主要包括：办公费10万元、印刷费3万元、水费1.2万元、电费11万元、邮电费5万元、维修（护）费1.76万元、培训费0.74万元、公务接待费4.5万元、劳务费20万元、工会经费4.45万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他商品服务支出34万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市重点工程处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳市重点工程处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

阜阳市重点工程处2023年预算共安排项目支出328.9万元，比2022年预算减少70.1万元，下降17.56%，下降原因主要是预算逐年压减。主要包括：本年财政拨款安排328.9万元（其中，一般公共预算拨款安排 328.9万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

阜阳市重点工程处2023年预算安排政府采购支出1.76万元，比2022年预算增加1.76万元，增长100%，增长原因主要是22年度预算采购办公空调4台。其中，一般公共预算安排1.76万元，100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

阜阳市重点工程处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“工程建设管理经费”项目。

（1）项目概述。该项目为常年预算安排项目

（2）立项依据。阜阳市重点工程处承担市政府投资基础建设工程项目管理，按照《关于印发2022年阜城城市建设投资计划的通知》（办〔2019〕7号）文件及以前年度投资结转项目任务，我处每年承担政府投资大部分工程，在工程管理过程中产生相关工程管理经费。

（3）实施主体。阜阳市重点工程建设管理处

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。阜阳市重点工程建设管理处是市直全额财政拨款事业单位，承担市政府投资城建工程建设管理工作，根据当年市政府年度投资计划，我处承担政府下达年度新建项目投资任务及上年结转项目。结合历年工程管理中实际需求，产生各项工程管理经费。2023年，为加快建设富有竞争力的现代化大城市，提升城市品位、提升市民幸福指数，保障政府投资项目顺利进行，产生2023年度工程管理经费。      

（6）年度预算安排。伙食补助费10万元、其他社保缴费10万元、住房公积金5.6万元、其他工资福利支出3万元、办公费10万元、印刷费3万元、咨询费50万元、水费5.8万元、物业管理费11万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、其他费用（培训费）2万元、劳务费23万元、委托业务费22.9万元、职工基本医疗2.6万元、福利费3万元、其他交通费用45万元、邮电费15万元、其他商品和服务支出15万元、奖励金32万元、其他对个人和家庭补助支出6万元、其他支出47万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

阜阳市重点工程处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

阜阳市重点工程处2023年政府采购预算1.76万元。其中：政府采购货物预算1.76万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，阜阳市重点工程处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2023年阜阳市重点工程处未预算安排购置公务用车辆，购置费0万元，其中执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，阜阳市重点工程处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款328.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。