| 索 引 号： | MB0L98422/202403-00003 | 信息分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 阜阳市重点工程建设管理处 | 成文日期： | 2024-02-27 |
| 文 号： | 无 | 发布日期： | 2024-02-27 |
| 标 题： | 阜阳市重点工程建设管理处2024年部门预算 | 信息来源： | 阜阳市重点工程建设管理处 |
| 关 键 词： | 部门预算 | 浏览次数： | 1702 |
| 有 效 性： | 有效 |
附件1
阜阳市重点工程建设管理处2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 阜阳市重点工程建设管理处概况
1.主要职责
2.部门重点工程建设管理处预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年阜阳市重点工程建设管理处预算表
1.阜阳市重点工程建设管理处2024年收支总表
2.阜阳市重点工程建设管理处2024年收入总表
3.阜阳市重点工程建设管理处2024年支出总表
4.阜阳市重点工程建设管理处2024年财政拨款收支总表
5.阜阳市重点工程建设管理处2024年一般公共预算支出表
6.阜阳市重点工程建设管理处2024年一般公共预算基本支出表
7.阜阳市重点工程建设管理处2024年政府性基金预算支出表
8.阜阳市重点工程建设管理处2024年国有资本经营预算支出表
9.阜阳市重点工程建设管理处2024年项目支出表
10.阜阳市重点工程建设管理处2024年政府采购支出表
11.阜阳市重点工程建设管理处2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年阜阳市重点工程建设管理处预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阜阳市重点工程建设管理处概况
一、主要职责
根据“三定”方案，我处主要职责是：
市重点工程建设管理处（以下简称：市重点工程处）贯彻执行党中央、省委关于工程建设项目管理工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对重点工程建设管理工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省有关项目建设管理法律、法规及方针政策。参与编制市本级城市基础设施重点项目年度工作目标计划、投资预算等工作。
（二）负责市本级政府投资的城建基础设施项目，公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。
（三）负责市本级政府投资的城建基础设施项目前期工作，组织相关单位进行施工图设计、审图、预算编制和工程招标。
（四）负责项目建设过程中的现场管理协调、施工环境协调。负责工程工期和质量、安全生产、技术档案管理等工作。
（五）负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请，编制工程预结算、竣工报告等工作。
（六）负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门阜阳市重点工程建设管理处预算构成
从预算单位构成看，阜阳市重点工程建设管理处2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
根据阜城新型城镇化项目建设滚动计划（2023-2025年）（征求意见根据2024年新型城镇化项目建设初步谋划，我处计划实施续建项目11项，年度计划完成投资约20.698亿元；计划新开工项目6项，年度计划完成投资约8700万元。所实施项目均为公益事业项目。
为确保2024年重点工程项目建设目标任务落到实处，我处将认真贯彻落实市委六届六次全会暨市委经济工作会议精神，紧扣打造“三地一区”、建设“十个区域性强市”目标，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，“一线+闭环”扎实推动年度工作圆满完成，持续当好I型大城市建设主力军，一步一个脚印把美好蓝图细化为施工图、转化为实景图，重点抓好以下四个方面工作：
（一）锚定年度目标，谋细谋实年度重点项目建设。一是积极与市财政部门和代建项目业主单位对接，及时通报建设资金需求计划，争取重点工程项目建设资金落实，保障项目顺利推进。二是按照年度计划督促相关责任单位序时做好项目土地报批、规划设计、图纸审查、手续办理、土地征迁等前期工作，保障计划开工项目及时启动建设。三是严格落实日巡查、周调度、月通报制度，督促施工单位抢抓工期，加大人、材、机等施工要素投入，保障续建项目序时推进。四是提前谋划移交工作，及时按程序与相关单位办理移交手续，保障竣工验收通过项目尽早发挥效益。
（二）扎实开展“学先进、补短板、树品牌”活动。一是聚焦重点工程高质量建设，对标沪苏浙、合芜滁等先发地区城建标准，建立常态化学习沟通机制，学习先进理念、先进经验和先进精神。定期开展促进高质量发展重点项目观摩会，通过观摩达到示范引领、典型带动，营造“比、学、赶、超”的氛围，增强干部职工推动高质量发展的本领。二是对照上级要求、先进经验、群众期盼和薄弱环节找短板，把制约高质量发展的堵点、难点问题以及群众普遍关注的热点问题找出来，采取务实管用举措，加快补齐短板弱项，完善提升促进机制，全力提升工作质效。三是弘扬创新精神，积极培树打造具有重点工程建设领域亮点的工作品牌和典型经验，认真进行梳理归纳，通过边总结、边推广，把典型经验变成解决问题、创新机制、推动发展的“金钥匙”。
（三）发挥党建引领作用，保障工程建设高质量推进。一是持续学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为“三会一课”的“第一议题”。二是开展好主题教育，牢牢把握总要求，持续健全完善以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，巩固拓展好主题教育成果。三是严格落实民主生活会、组织生活会、主题党日等活动，守护初心，补钙壮骨。四是深化模范机关标兵单位创建，树立大抓基层鲜明导向，推动基层党组织全面进步、全面过硬。五是大兴调查研究，围绕党建服务保障项目建设进行学习调研，推进党建与中心工作深度融合。
（四）强化作风纪律建设，纵深推进全面从严治党。一是扎实开展理论武装，督促全体党员在“学思践悟”中深刻领会把握习近平新时代中国特色社会主义思想精髓要义，指导工作实践。二是对标对表省委、市委“五大要求”，持续将作风建设推向纵深，促进党员干部作风大转变，打造“忠专实”“勤正廉”的干部队伍。三是加强廉政教育，创新开展理想信念教育、党性党风党纪教育，强化警示威慑，发挥正面示范激励作用。四是抓好廉政风险防控，加强廉政走访，深化项目一线廉政风险防控，不断健全完善权力运行和制约机制。五是强化执纪监督问责，拓宽监督渠道，运用好执纪监督问责的“四种形态”，为高质量推进重点工程建设管理提供坚强的纪律保障。
第二部分2024年阜阳市重点工程建设管理处预算表
市重点工程处公开表1
阜阳市重点工程建设管理处2024年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
914.39 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：经常收入拨款 |
914.39 |
二、外交支出 |
|
|
国库管理非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
85.76 |
|
事业单位经营收入 |
|
九、卫生健康支出 |
24.90 |
|
上级补助收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
750.22 |
|
其他收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
53.50 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本年收入小计 |
914.39 |
本年支出小计 |
914.39 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
914.39 |
支出总计 |
914.39 |
市重点工程处公开表2
阜阳市重点工程建设管理处2024年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
阜阳市重点工程建设管理处 |
914.39 |
914.39 |
914.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市重点工程处公开表3
阜阳市重点工程建设管理处2024年支出总表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.76 |
85.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.76 |
85.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.07 |
57.07 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.54 |
28.54 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.90 |
24.90 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.90 |
24.90 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.90 |
24.90 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
750.22 |
471.62 |
278.60 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
750.22 |
471.62 |
278.60 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
750.22 |
471.62 |
278.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.50 |
53.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.50 |
53.50 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.70 |
10.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.80 |
42.80 |
|
|
|
合 计 |
914.39 |
635.79 |
278.60 |
市重点工程处公开表4
阜阳市重点工程建设管理处2024年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
914.39 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：经常收入拨款 |
914.39 |
二、外交支出 |
|
|
国库管理非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
85.76 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
24.90 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
750.22 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
53.50 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本年收入小计 |
914.39 |
本年支出小计 |
914.39 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
914.39 |
支出总计 |
914.39 |
市重点工程处公开表5
阜阳市重点工程建设管理处2024年一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
914.39 |
635.79 |
564.66 |
71.13 |
278.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.76 |
85.76 |
85.76 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.76 |
85.76 |
85.76 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.54 |
28.54 |
28.54 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.07 |
57.07 |
57.07 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.90 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.90 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.90 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
750.22 |
471.62 |
400.49 |
71.13 |
278.60 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
750.22 |
471.62 |
400.49 |
71.13 |
278.60 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
750.22 |
471.62 |
400.49 |
71.13 |
278.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.50 |
53.50 |
53.50 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.50 |
53.50 |
53.50 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.80 |
42.80 |
42.80 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.70 |
10.70 |
10.70 |
|
|
市重点处公开表6
阜阳市重点工程建设管理处2024年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
|
经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
|
合计 |
635.79 |
564.66 |
71.13 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
553.25 |
553.25 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
260.34 |
260.34 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
106.98 |
106.98 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30.12 |
30.12 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.07 |
57.07 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.54 |
28.54 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.90 |
24.90 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.50 |
2.50 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
42.80 |
42.80 |
|
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
82.47 |
11.33 |
71.13 |
||||||
|
30201 |
办公费 |
9.00 |
|
9.00 |
||||||
|
30205 |
水费 |
3.60 |
|
3.60 |
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
||||||
|
30226 |
劳务费 |
9.00 |
|
9.00 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
4.28 |
|
4.28 |
||||||
|
30229 |
福利费 |
0.25 |
|
0.25 |
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
7.70 |
4.70 |
3.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.63 |
6.63 |
38.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.07 |
0.07 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
|
||||||
|
市重点工程处公开表7 |
|
|
|
|
||
|
阜阳市重点工程建设管理处2024年政府性基金预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
注：阜阳市重点工程建设管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|||
市重点工程处公开表8
阜阳市重点工程建设管理处2024年
国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
注：阜阳市重点处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
||||
市重点工程处公开表9
阜阳市重点工程建设管理处2024年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
上年结转 |
||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
经常性业务费 |
市重点工程建设管理经费 |
阜阳市重点工程建设管理处 |
278.60 |
278.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
278.60 |
278.60 |
|
|
|
|
|
市重点工程处公开表10
|
阜阳市重点工程建设管理处2024年政府采购支出表 单位：万元 |
||||||||||
|
采购项目 |
单价 |
数量 |
政府采购预算 |
|||||||
|
采购项目名称 |
采购任务明细 |
采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结转 |
||
|
阜阳市重点工程建设管理处_综合定额 |
联想电脑Tl630-v001 |
多功能一体机 |
0.270 |
1 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
阜阳市重点工程建设管理处_综合定额 |
联想电脑Tl630-v001 |
台式计算机 |
0.800 |
7 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
1.070 |
|
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
市重点工程处公开表11
|
阜阳市重点工程建设管理处2024年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||
|
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 服务指导目录 |
政府购买服务内容 |
购买金额 |
|
阜阳市重点工程建设管理处_伙食费 |
餐饮服务 |
单位食堂外包 |
30.00 |
|
市重点工程建设管理经费 |
餐饮服务 |
单位食堂外包 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
33.60 |
第三部分2024年阜阳市重点工程建设管理处预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，阜阳市重点工程建设管理处所有收入和支出均纳入部门重点工程处预算管理。阜阳市重点工程建设管理处2024年收支总预算914.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入914.39万元，支出包括：社会保障和就业支出85.76万元、卫生健康支出24.90万元、住房保障支出53.50万元、城乡社区支出750.22万元。
二、关于2024年收入总表的说明
阜阳市重点工程建设管理处2024年收入预算914.39万元，本年全部收入914.39万元。
（一）本年全部收入914.39万元，主要包括：一般公共预算拨款收入914.39万元，占100%，比2023年预算减少98.71万元，减少9.74%，减少原因主要是：1.本年度调出1人，退休1人，2.项目预算逐年压减。
三、关于2024年支出总表的说明
阜阳市重点工程建设管理处2024年支出预算914.39万元，比2023年预算减少98.71万元，减少9.74%，减少原因主要是1.本年度调出1人，退休1人，2.项目预算逐年压减。其中，基本支出635.79万元，占69.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务人员经费及运行经费；项目支出278.60万元，占30.47%，主要用于保障工程建设管理期间运行经费。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
阜阳市重点工程建设管理处2024年财政拨款收支预算914.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款914.39万元；按资金年度分为：本年财政拨款全部收入914.39万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出85.76万元，占9.38%；卫生健康支出24.90万元，占2.72%；住房保障支出53.50万元，占5.85%；城乡社区支出750.22万元，占82.05%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
阜阳市重点工程建设管理处2024年一般公共预算支出914.39万元，比2023年预算减少98.71万元，减少9.74%，主要原因：一是1.本年度调出1人，退休1人，2.项目预算逐年压减。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出85.76万元，占9.38%；卫生健康支出24.90万元，占2.72%；住房保障支出53.50万元，占5.85%；城乡社区支出750.22万元，占82.05%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算53.50万元，比2023年预算减少2.11万元，减少3.79%，减少原因主要是1.本年度调出1人，退休1人。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算85.76万元，比2023年预算减少3.32万元，减少3.73%，减少原因主要是1.本年度调出1人，退休1人。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算24.90万元，比2023年预算减少0.98万元，减少3.79%，下降原因主要是：本年度调出1人，退休1人。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2022年预算750.22万元，比2023年预算减少92.32万元，减少10.96%，减少原因主要是：项目预算逐年压减所致。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
阜阳市重点工程建设管理处2024年一般公共预算基本支出635.79万元，其中，人员经费564.66万元，公用经费71.13万元。
（一）人员经费564.66万元，主要包括：基本工资260.34万元、津贴补贴106.98万元、伙食补助费30.12万元、机关事业单位基本养老保险费57.07万元、职业年金缴费28.54万元、职工基本医疗保险缴费24.90万元、其他社会保障缴费2.50万元、住房公积金42.80万元、商品和服务支出11.33万元、其他商品服务支出6.63万元、其他交通费用4.7万元、对个人和家庭的补助0.07万元。
（二）公用经费71.13万元，主要包括：办公费9万元、水费3.6万元、公务接待费4万元、劳务费9万元、工会经费4.28万元、福利费0.25万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出38万元。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
阜阳市重点工程建设管理处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
阜阳市重点工程建设管理处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
阜阳市重点工程建设管理处2024年预算共安排项目支出278.60万元，比2023年预算减少50.3万元，下降15.29%，下降原因主要是预算逐年压减。主要包括：本年财政拨款安排278.60万元（其中，一般公共预算拨款安排278.60万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
阜阳市重点工程建设管理处2024年预算安排政府采购支出5.87万元，比2023年预算增加4.11万元，增长原因主要是24年度预算采购多功能一体机1台、台式计算机7台。其中，一般公共预算安排5.87万元，100%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
阜阳市重点工程建设管理处2024年预算安排政府购买服务支出33.60万元，比2023年预算增加33.60万元，增长原因主要是：以前年度未申报购买服务。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“工程建设管理经费”项目。
（1）项目概述。该项目为常年预算安排项目
（2）立项依据。阜阳市重点工程建设管理处承担市政府投资基础建设工程项目管理，按照《关于印发2022年阜城城市建设投资计划的通知》（办〔2019〕7号）文件及以前年度投资结转项目任务，我处每年承担政府投资大部分工程，在工程管理过程中产生相关工程管理经费。
（3）实施主体。阜阳市重点工程建设管理处
（4）起止时间。2024年1月-12月
（5）项目内容。阜阳市重点工程建设管理处是市直全额财政拨款事业单位，承担市政府投资城建工程建设管理工作，根据当年市政府年度投资计划，我处承担政府下达年度新建项目投资任务及上年结转项目。结合历年工程管理中实际需求，产生各项工程管理经费。2024年，为加快建设富有竞争力的现代化大城市，提升城市品位、提升市民幸福指数，保障政府投资项目顺利进行，产生2024年度工程管理经费。
（6）年度预算安排。伙食补助费10万元、办公费14万元、印刷费3万元、咨询费60万元、电费9万元、物业管理费11.5万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、培训费2万元、劳务费65万元、委托业务费18.5万元、其他交通费用45万元、邮电费15万元、其他商品和服务支出18.6万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
周黎 |
|
|
|||
|
项目名称 |
工程管理经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[411]阜阳市重点工程建设管理处 |
实施单位 |
阜阳市重点工程建设管理处本级 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
278.60 |
||||
|
其中：财政拨款 |
278.60 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
按照处年度工作计划目标实现中期目标。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设任务完成数 |
36个 |
|||
|
审计数量 |
80余项个 |
|||||
|
质量指标 |
解决政府投资资金使用的有效率 |
100%比率 |
||||
|
验收合格率 |
100%比率 |
|||||
|
解决技术难题率 |
100%个 |
|||||
|
时效指标 |
经费支付时间 |
7日 |
||||
|
项目完成及时率 |
95% |
|||||
|
是否符合合同期限 |
100%比率 |
|||||
|
成本指标 |
专家评审论证费 |
20万 |
||||
|
成本指标 |
126万 |
|||||
|
委托工程审计成本 |
100% |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
明显 |
|||
|
有效控制和降低工程投资成本的影响程度 |
较高 |
|||||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
明显 |
||||
|
提升市民生活环境 |
明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
改善城市生态环境指标 |
明显 |
||||
|
|
可持续影响指标 |
提升阜城面貌，带动阜城经济发展 |
高效 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市民满意程度 |
≥98% |
|||
|
服务对象满意度 |
≥95% |
|||||
（二）机关运行经费。
阜阳市重点工程建设管理处为为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
阜阳市重点工程建设管理处2024年政府采购预算5.87万元。其中：政府采购货物预算5.87万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，阜阳市重点工程建设管理处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2024年阜阳市重点工程建设管理处未预算安排购置公务用车辆，购置费0万元，其中执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，阜阳市重点工程建设管理处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款278.60万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖ICP备2020017247号-1 
皖公网安备 34120202000478号
主办:阜阳市重点工程建设管理处 地址:阜阳市颍州区颍淮大道256号（建议您使用IE9及以上版本浏览器访问本网站）
电话：0558-2660999 邮政编码：236000
